Составление проекта бюджета района
Таблица 14 Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
|
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
|
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
|
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров (таб. 12) |
500 000 |
528 300 |
300 000 |
300 050 |
|
2. Начисления на заработную плату (26%) |
130 000 |
137 358 |
78 000 |
78 013 |
|
3. Питание (табл. 11) |
3 200 000 |
4 365 890 |
2 500 000 |
2 602 380 |
|
4. Медикаменты (табл. 11) |
3 000 000 |
4 722 080 |
2 800 000 |
2 767 620 |
|
5. Мягкий инвентарь (табл. 13) |
х |
384 000 |
х |
235 000 |
|
6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл. 13) |
х |
146 750 |
х |
88 250 |
|
7. Приобретение оборудования (рост 15%) |
250 000 |
287 500 |
150 000 |
172 500 |
|
8. Капитальный ремонт (рост 5%) |
1 200 000 |
1260 000 |
700 000 |
735 000 |
|
9. Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
|
Итого расходов |
8 680 000 |
12 281 878 |
6 828 000 |
7 328 813 |
Таблица 15 План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
Таблица 16 Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
|
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Заработная плата мед. персонала |
650 000 |
700 000 |
|
2.Начисления на заработную плату (26%) |
169 000 |
182 000 |
|
3, Медикаменты |
763 658 |
900 000 |
|
4. Мягкий инвентарь |
х |
300 000 |
|
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
150 000 |
|
6. Приобретение оборудования и инвентаря (рост на 15%) |
330 000 |
379 500 |
|
7. Капитальный ремонт (рост на 5%) |
1 000 000 |
1 050 000 |
|
8. Прочие расходы |
х |
250 000 |
|
Итого расходов |
2 912 658 |
3 911 500 |