Составление проекта бюджета района
Таблица 11 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле 10:
Кср. = К01.01.+
где Кср - среднегодовое количество коек; К01.01 - количество коек на начало года;
Кн - количество развернутых новых коек;
m- количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности составит: 68+((86-68)*9 мес./12)=82 к.
Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:
+(5*5/12)=92 к.
Таблица 12
2. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
|
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
|
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
|
1.Среднегодовое количество коек (табл.11) |
х |
587 |
х |
353 |
|
2. Средняя зар/ плата на 1 койку в год, руб. |
850 |
900 |
800 |
850 |
|
3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) |
500 000 |
528 300 |
300 000 |
300 050 |
Таблица 13 Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
|
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
|
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
|
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
|
1. Среднегодовое количество коек |
х |
587 |
х |
353 |
|
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (п.1*п.2) |
х |
146 750 |
х |
88 250 |
|
II. Мягкий инвентарь | ||||
|
1. Кол-во коек на начало года |
х |
540 |
х |
309 |
|
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
3. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2) |
х |
324 000 |
х |
185 400 |
|
4. Прирост коек за год (см. табл. 11) |
х |
615-540=75 |
х |
371-309=62 |
|
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. (п.4*п.5) |
х |
60 000 |
х |
49 600 |
|
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. (п.3+п.6) |
х |
384 000 |
х |
235 000 |