Составление проекта бюджета района
Среднегодовые показатели рассчитываются по формуле 4:
Кср=
где Кср - среднегодовое количество классов (учащихся);
К01.01. - количество классов (учащихся) на 1 января;
К01.09 - количество классов (учащихся) на 1 сентября.
Произведем расчет среднегодовое количество классов (до десятых):
Кср.всего= 38*8+45*4/12=40,3 кл.
Кср. 1-4 кл.=15*8+18*4/12=16 кл. и т.д.
Произведем расчет среднегодовое количество учащихся:
Кср. всего=840*8+1016*4/12=899 чел.
Кср. 1-4 кл.=300*8+396*4/12=332 чел. и т.д.
Среднегодовая наполняемость классов рассчитывается отношением количества учащихся к количеству классов.
Кср. 1-4=332/16=21 чел.
Кср. 5-9=460/18,7=25 чел.
Кср.10-11 =107/5,7=19 чел.
Значения проекта на 01.01. совпадают со значениями текущего периода на 01.09, а значения проекта на 01.09 определяем с учетом приема и выпуска учащихся.
Известно, что Выпуск:
из 4-х классов - 120 человек;
из 9-х классов - 150 человек;
из 11-х классов - 70 человек.
Прием:
в 1-й класс - 50 человек;
в 5-е классы - 125 человек;
в 10-е классы - 80% выпуска 9-х классов.
Таким образом, число учащихся на 01.09 составит:
для 1-4 кл. -396 чел.+50 чел. - 120 чел. 326 чел.
для 5-9 кл. - 480 чел. + 125 чел. - 150 чел. 455 чел.
для 10-11 кл. -140 +(150чел.*80%)-70 чел.=190 чел.
Воспользовавшись пропорцией, определим число классов на 01.09. следующего года:
на 396 чел. понадобится 18 классов,
для 326 чел. - х;
х=18*326/396=15 кл.
х=20*455/480=19 кл.
х=7*190/140=9 кл.
Среднегодовое количество классов, учащихся при расчете проекта на следующий год определяется аналогично по формуле 4:
Кср. кл. 1-4 = 18*8+15*4/12=17 кл.
Кср.уч. 1-4= 396*8+326*4/12=373 чел. и т.д.
Пояснения к таблице 5:
Количество классов на 01.01, 01.09 и среднегодовое переносим с таблицы 4.
Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:
-4 классы -20 часов в неделю;
-9 классы-18 часов в неделю;
-11 классы-18 часов в неделю.
Текущий год
-4 классы: 546/20=27,3
-9 классы:745/18=41,39
-11 классы:238/18=13,22
Проект
-4 классы: 555/20=27,375
-9 классы:702/18=39
-11 классы:291/18=16,17
Текущий год
-4 классы:27,3/15=1,82
-9 классы:41,39/18=2,29
-11 классы:13,22/5=2,64
Проект
-4 классы: 27,75/18=1,54
-9 классы:39/20=1,95
-11 классы:16,17/7=2,31
(гр. 14*гр.6); (гр.15*гр.7)
Текущий год
-4 классы: 1,82*16=29,12
-9 классы: 2,29*18,7=42,8
-11 классы: 2,64*5,7=15,05
Проект
-4 классы: 1,54*17=26,18
-9 классы: 1,95*19,7=38,4
-11 классы: 2,31*7,7=17,8
Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01
(гр.10/гр.12)
(гр. 11/гр. 13)
Текущий год
-4 классы: 5976/27,3=218,9
-9 классы: 17384/41,39=420
-11 классы: 5503/13,22=416,3
Проект
-4 классы: 6240/27,75=224,9
-9 классы: 16547/39=424,3
-11 классы: 6100/16,17=377,2
(гр. 18*гр. 16* 12 мес.)
(гр. 19*гр.17*12 мес.)
Текущий год
-4 классы: 218,9*29,12*12=76492 руб.
-9 классы: 420*42,8*12=215712 руб.
-11 классы: 416,3*15,05*12=75184 руб.
Проект
-4 классы: 224,9*26,18*12=70 655 руб.
-9 классы: 424,3*38,4*12=195 517 руб.
-11 классы: 377,2*17,8*12= 80 570 руб.
ИТОГО тарифный ФЗП складывается из ФЗП педагогического персонала и ФЗП руководящего персонала:
Текущий год: 367 388+65 000=432 388 руб.
Проектный год: 346 742 + 76 105=422 847 руб.
Дополнительный ФЗП= Тарифный ФЗП*20% (12)
Текущий год: 432 388 *20%=86 478 руб.
Проектный год: 422 847 *20%=84569 руб.
Общий ФЗП по школе составит:
Текущий год: 432 388 +86 478 =518 866 руб.
Проектный год: 422 847 +84569 = 507 416 руб.
Среднегодовое количество классов переносим с таблицы 5.
Зная среднегодовое количество классов и расходы на 1 класс, определим сумму хозяйственных и командировочных расходов на все классы:
Текущий год: 40,3*250=10 075 руб.
Проект: 44,3*250=11075 руб.
По учебным и прочим расходам сумма складывается: среднегодовое количество классов по группе (1-4,5-9,10-11)* норма расходов на 1 класс.