Составление проекта бюджета района
текущий год: 200*26%/100%=52 руб.
проект: 200*26%/100%=52 руб.
Общая сумма расходов на мягкий инвентарь составит:
текущий год: 266 чел.* 250=66 500 руб.
проект: 298 чел.*250=74 500 руб.
Расходы на питание определяются исходя из среднегодового числа учащихся в ГПД, нормы расхода, числа дней функционирования 1 учащегося.
Текущий год: 266*35*248=2 308 880 руб.
Проект:298*35*248=2 586 640 руб.
ИТОГО расходов на ГПД составят:
Текущий год: 53 200+13 832+66 500+2 308 880=2 442 412 руб.
Проект: 59600+15 496+74 500+2 586 640=2 736 236 руб.
Таблица 8 Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
|
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Заработная плата педагогического персонала (табл. 5) |
367 388 |
346 742 |
|
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала (табл. 5) |
65 000 |
76 105 |
|
3. Всего ФЗП (п.1+п. 2) |
432 388 |
422847 |
|
4. Начисления на заработную плату (п. 3*26%) |
112 421 |
109 940 |
|
5. Хозяйственные и командировочные расходы (см. табл. 6) |
10 075 |
11 075 |
|
6. Учебные и прочие расходы (см. табл. 6) |
9 435 |
10 385 |
|
7. Расходы на ГПД (см. табл. 7) |
2 442 412 |
2 736 236 |
|
Итого расходы на текущее содержание школ (п.3+п.4+п.5+п.6+п.7) |
3 006 731 |
3 290 483 |
Таблица 9 Расчет расходов на содержание ДОУ
|
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Число детей: | ||
|
на начало года |
250 |
300 |
|
на конец года |
300 |
350 |
|
среднегодовая (прирост с 01. 07) |
275 |
325 |
|
2. Расходы на заработную плату в год: | ||
|
на 1 ребенка, руб. |
250 |
250 |
|
на всех детей, руб. |
68 750 |
81 250 |
|
3. Начисления на заработную плату, руб. (п.2*26%) |
17 875 |
21 125 |
|
4. Расходы на питание: | ||
|
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. |
45 |
45 |
|
число дней функционирования |
225 |
225 |
|
число дето-дней |
61 875 |
73 125 |
|
расходы на питание всех детей в год, руб. |
2 784 375 |
3 290 625 |
|
5. Расходы на мягкий инвентарь: | ||
|
на оборудование 1 -го нового места, руб. |
515 |
515 |
|
на оборудование всех новых мест, руб. |
25 750 |
25 750 |
|
на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. |
320 |
320 |
|
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. |
80 000 |
96 000 |
|
6. Хозяйственные и прочие расходы: | ||
|
на 1 ребенка, руб. |
630 |
630 |
|
на всех детей, руб. |
173 250 |
204 750 |
|
7. Родительская плата: | ||
|
на 1 ребенка в день, руб. |
25 |
25 |
|
на всех детей в год, руб. |
6 875 |
8 125 |
|
8. Всего расходов, руб. |
3 156 875 |
3 727 625 |
|
В том числе: | ||
|
средства родителей |
6 875 |
8 125 |
|
финансирование из бюджета |
3 150 000 |
3 719 500 |